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广东医学院财务、资产及收费信息公开专栏
广东医学院2015年部门预算收支情况
2015-03-25     (浏览数:)

广东医学院2015年部门预算收支情况说明

一、收入预算说明

(一)2015年收入预算总体情况

2015年收入预算51,232.55万元,其中:公共预算拨款28,572.55万元,占预算总收入的55.77%;财政专户拨款16,300万元,占预算总收入的31.82%;事业收入330万元,占预算总收入的0.64%;经营收入2,370万元,占预算总收入的4.63%;其他收入3,660万元,占预算总收入的7.14%。从预算收入组成来看,公共预算拨款收入仍是我校收入稳定和主要的来源;而教育收费收入由于招生规模和收费标准固定,也呈稳定的趋势;其他收入在总收入中所占的比重依然较少。收入预算构成情况见下图:

(二)2015年与2014年预算收入对比

2015年收入预算51,232.55万元,较2014年减少427.07万元,减幅0.83%。其中公共预算拨款、财政专户拨款收入均有增加;经营收入略微增长;其他收入减减幅明显。

2015年与2014年收入预算对比情况见下表:

收入预算增减对比表

单位:万元

项目

2014年预算

2015年预算

增长额

增长率

一、预算拨款

25,689.62

28,635.96

2,946.34

11.47%

公共预算拨款

25,689.62

28,572.55

2,882.93

11.22%

二、财政专户拨款

15,900.00

16,300.00

400.00

2.52%

教育收费

15,900.00

16,300.00

400.00

2.52%

三、其他资金

10,070.00

6,360.00

-3,710.00

-36.84%

事业收入

350.00

330

-20.00

-5.71%

经营收入

2,200.00

2,370.00

170.00

7.73%

其他收入

7,520.00

3,660.00

-3,860.00

-51.33%

本年收入合计

51,659.62

51,232.55

-427.07

-0.83%

二、支出预算说明

(一)2015年支出预算总体情况

2015年支出预算51,232.55万元,其中:基本支出37,228.05万元,占总预算支出的72.66%;项目支出12,004.5万元,占总预算支出的23.43%;经营支出2,000万元,占总预算支出的3.90%。从支出科目来看,人员支出仍占最大比例,占总支出的一半左右,表明对员工福利的改善、师资力量的投入和对学生的帮扶仍是学校当前资金使用的重要方向。2015年各项预算支出构成情况见下图。


(二)2015年与2014年预算支出比较

2015年支出预算51,232.55万元,较2014年减少427.07万元,减幅0.83%。其中在总收入减少的情况下,基本支出减少明显(2194.57万元),减幅达5.57%;项目支出则由于增加了三个项目而增加13.93%;经营支出增加300万元,但由于基数较小,增幅达17.65%。

2015年与2014年各项支出预算对比情况见下表:

支出预算增加对比表

单位:万元

项目

2014年预算

2015年预算

增长额

增长率

一、基本支出

39,422.62

37,228.05

-2,194.57

-5.57%

   工资福利支出

18,482.00

17,320.00

-1,162.00

-6.29%

   一般商品和服务支出

9,660.25

10,327.95

667.70

6.91%

   对个人和家庭的补助

8,336.37

7,645.10

-691.27

-8.29%

   其他资本性支出等

2,944.00

1,935.00

-1,009.00

-34.27%

二、项目支出

10,537.00

12,004.50

1,467.50

13.93%

债务利息支出

1,800.00

1,437.00

-363.00

-20.17%

还贷准备金

1,100.00

663.00

-437.00

-39.73%

归还贷款本金

3530

3530

0.00

0.00%

研究生创新培养

37

含在创新强校工程中

-37.00

-100.00%

基建工程进度、结算款准备金

2500

2500

0.00

0.00%

创新强校工程

1570

1571

1.00

0.06%

研究生国家奖、助学金

 

856

新增项目

 

普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金

 

1447.5

新增项目

 

三、事业单位经营支出

1,700.00

2,000.00

300.00

17.65%

合 计

51,659.62

51,232.55

-427.07

-0.83%

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附件【广东医学院2015年部门预算收支情况说明.doc已下载
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